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企业中高层必备的税收筹划知识与筹划技巧

正文

【培训收益】

---解决学员税收筹划的意识问题

---用案例说明税收筹划的具体操作路径,为学员在进行税收筹划时确立正确的思维方法

---通过案例讲解各个税种的筹划方法,解决学员筹划技巧问题

---阐述企业税收工作的重点,解决应对税收危机、规避税收风险的途径问题,引领企业高管(或财务人员向企业高层建议)建立有效税收风险防范体系,将税收成本减到最小

---针对新税法对企业的纳税影响进行深刻剖析

【课程对象】

企业总裁、总经理、财务总监、财务经理、投资经理及企业中高层管理人员

【课程大纲】

第一章税收筹划的基本理论知识

1、如何理解税务筹划的本意?

2、税收筹划具有什么特征?

3、为什么要税务筹划?

4、做好税收筹划工作的七大要求

(通过典型案例及实际操作经验,重点讲解税收筹划在实际操作中的七个具体要求)

5、税收筹划的三个层次及操作

――低档次的税收筹划:避免企业额外税负

――中档次的税收筹划:优化企业税务策略

――高档次的税收筹划:争取有利的税收优惠政策

(通过案例讲解各层次税收筹划的动因及要求)

6、哪些企业最需要税收筹划?

本章主要解决学员税收筹划的意识问题。

第二章税收筹划的基本方法和技巧

1、税收筹划的六大平台

2、税收筹划的八个思考方向(重点讲解及案例剖析)

3、税收筹划的八大技术

本章用案例说明税收筹划的具体操作路径,为学员在进行税收筹划时确立正确的思维方法

第三章主要税种的筹划

1、“营改增”后增值税的税收筹划

●增值税的概念

●增值税的计算原理和方法

●增值税筹划的重点

●“营改增”后增值税筹划具体思路和问题

(通过具体筹划案例讲解增值税筹划的思路和重点问题)

2、企业所得税的税收筹划

a)、新企业所得税法及实施条例的整体构思背景及变化热点

b)、新企业所得税法及实施条例对企业的影响分析

c)、新企业会计准则与企业所得税法的差异

●新企业所得税法与新会计准则收入的差异

●新企业所得税法与新会计准则成本、费用的差异

●新企业所得税法与新会计准则投资的差异

d)、新税法下的企业所得税筹划

●新税法对所得税筹划的机遇和挑战

●转让定价与特别纳税调整

●企业收购兼并中的税收筹划

(通过具体筹划案例讲解企业所得税筹划的重点问题)

3、个人所得税的税收筹划

(讲解员工薪资个人所得税处理方法)

4、其他税种----房产税和土地增值税的税收筹划

(讲解房产税、土地增值税的税收筹划方法)

通过案例讲解各个税种的筹划方法,解决学员筹划技巧问题

第四章税务风险控制体系的建立和税务稽查应对技巧

1、税务稽查的应对技巧

2、税务风险控制体系建立的基本要求

3、税收风险控制体系的几个基本控制点

第五章回顾与总结

总结所学知识和技巧;老师与学员互动时间


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